新家樂福驗廠清單

1．營業執照 ; 

2．組織架構圖 ;

3．質量體系認證_證_書 ;

4．質量體系內審計劃；

5．質量手冊 ;

6．程序文件；

7．質量體系內審記錄：

1）內審員資_格_證_書； 2）首末次會議 ; 3）檢查表 ; 4）不符合項報告； 5）內審報告

8．質量體系管理評審計劃；

9．質量體系管理評審記錄：

1） 管理評審會議記錄；2）管理評審報告； 3）決議事項的跟進記錄

10．主要生產設備清單；

11．設備保養計劃 ;

12．設備保養記錄；

13．儀器清單 ;

14．儀器校準計劃 ;

15．儀器校準記錄：

1）外校報告 ; 2）內校人員資_格_證_書 3）內校規程； 4）內校報告

16．年度培訓計劃；

17．培訓記錄 : 1）簽  到表； 2） 測試卷；

18．品管人員崗前資_質認定資_料（培訓及測試記錄）；

19．新產品設計開發資_料：

 1）產品規格_書； 2）bom表 （bom）； 3）安  規認證_證_書； 4）樣品檢測報告 ；5）試產記錄 ; 6）試產評估報告 ; 7）作業指導書 ; 8）檢驗標準 ; 9） fmea分析資_料 ; 10）產品質量控制計劃（qc工程圖）。

20．訂單評審記錄；

21．新供應商資_格_評定報告；

22．現有供應商質量、交期、價格_及服務定期評分表 ;

23．原材料采購訂單 ;

24．原材料規格_承認書 ；

25．進料檢驗作業指導書 ;

26．進料檢驗標準 ;

27．進料檢驗樣板清單及定期評估記錄；

28．進料檢驗記錄 ;

29．不合格_來料處理記錄（含供應商糾正預防措施報告；

30．原材料保存周期規定 ;

31．原材料過期重檢記錄 ;

32．控制圖表及限處理記錄 ;

33．cpk測量記錄及制程能力不足時的改進記錄 ;

34．制程檢驗標準 ;

35．生產作業指導書 ；

36．制程檢驗作業指導書；

37．cpk應用指引 ;

38．制程檢驗記錄 :

1）首件檢驗記錄 ; 2）巡檢記錄 ; 3）抽檢記錄；  

4）制程不合格_品的處理記錄（含糾正預防措施報告）；

5）制程檢驗不良統計報表（周報/月報，柏拉圖）

39．停線管理規定及記錄 ;

40．成品檢驗作業指導書；

41．成品檢驗標準 ;

42．成品檢驗記錄 ;

43．不合格_成品處理記錄：

1）返工、返修記錄 ; 2）重檢記錄 ；3）糾正預防措施報告

44．成品入庫單；

45．產品可靠性及環境測試計劃及記錄；

46．數據分析程序；

47．質量目標統計資_料；

48．客戶溝通資_料 ;

49．客戶投訴處理程序 ;

50．客戶投訴處理記錄。